| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190014 |
| Číslo faktúry: | FD /0154/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Peter Švába - PS PARKETY |
| Adresa: | Hviezdoslavova 40/34,02901 Námestovo |
| IČO: | 41731620 |
| Predmet: | Materiál na údržbu obecného úradu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 207,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.05.2019 |
| Súbor: | FD_0154_19 |
| Zverejnené: | 30.05.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 03:44.
