| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1128275 |
| Číslo faktúry: | FD /0148/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | LOTO s.r.o |
| Adresa: | Kliňanská cesta 970,02901 Námestovo |
| IČO: | 31594867 |
| Predmet: | Káva, čokolády - Deň matiek |
| Fakturovaná suma s DPH: | 166,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.05.2019 |
| Súbor: | FD_0148_19 |
| Zverejnené: | 30.05.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 02:12.
