| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201904308 |
| Číslo faktúry: | FD /0140/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | WEBY GROUP, s.r.o. |
| Adresa: | Nižovec 2a,96001 Zvolen |
| IČO: | 36046884 |
| Predmet: | Grafická úprava stránky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.05.2019 |
| Súbor: | FD_0140_19 |
| Zverejnené: | 30.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:18.
