| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 42019 |
| Číslo faktúry: | FD /0149/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Maretta Jozef |
| Adresa: | ,02601 Pucov 27 |
| IČO: | 40171787 |
| Predmet: | Oprava a údržba vnútorných priestorov obecného úradu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1940,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.05.2019 |
| Súbor: | FD_0149_19 |
| Zverejnené: | 30.05.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:10.
