Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201945363 |
Číslo faktúry: |
FD /0145/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
Technické služby mesta Ná |
Adresa: |
Priemyslu 560,02901 Námestovo |
IČO: |
30222281 |
Predmet: |
Zneškodnenie odpadov za 4/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1624,28 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.05.2019 |
Dátum vystavenia: |
09.05.2019 |
Dátum splatnosti: |
23.05.2019 |
Dátum úhrady: |
21.05.2019 |
Súbor: |
FD_0145_19 |
Zverejnené: |
30.05.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov