| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 501900151 |
| Číslo faktúry: | FD /0139/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | ELSPOL - SK, s.r.o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 1084,02901 Námestovo |
| IČO: | 36433721 |
| Predmet: | Materiál na opravu a údržbu verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 194,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.05.2019 |
| Súbor: | FD_0139_19 |
| Zverejnené: | 30.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:13.
