| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7190100610 |
| Číslo faktúry: | FD /0142/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko a.s |
| Adresa: | Hodžova 11,01011 Žilina |
| IČO: | 31575951 |
| Predmet: | Poplatok za služby auditorovi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2019 |
| Súbor: | FD_0142_19 |
| Zverejnené: | 30.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:45.
