| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1701952 |
| Číslo faktúry: | FD /0141/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovenská záručná a rozvo |
| Adresa: | Štefánikova 27,81499 Bratislava |
| IČO: | 00682420 |
| Predmet: | Poplatok za služby audítorovi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.05.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:17.
