| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190094 |
| Číslo faktúry: | FD /0108/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Bolek Peter - EKORAY |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 568,02901 Námestovo |
| IČO: | 10846671 |
| Predmet: | Odpad-plasty |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2019 |
| Súbor: | FD_0108_19 |
| Zverejnené: | 15.04.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 19:00.
