| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8231265107 |
| Číslo faktúry: | FD /0103/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobilné telefóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.04.2019 |
| Súbor: | FD_0103_19 |
| Zverejnené: | 15.04.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 09:12.
