Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8230244141 |
Číslo faktúry: | FD /0097/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón 3/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2019 |
Dátum úhrady: | 09.04.2019 |
Súbor: | FD_0097_19 |
Zverejnené: | 15.04.2019 |