Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0332019 |
Číslo faktúry: |
FD /0076/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
BOZPOKOL s.r.o. |
Adresa: |
157,02955 Novoť |
IČO: |
48157155 |
Predmet: |
Výkon BTS, technika PO a dohľad nad pracovnými podmienkami za I.Q 209 |
Fakturovaná suma s DPH: |
240,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
15.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
05.04.2019 |
Dátum úhrady: |
21.03.2019 |
Súbor: |
FD_0076_19 |
Zverejnené: |
22.03.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov