| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | ZML/0000 |
| Číslo faktúry: | FD /0012/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | OravaSk s.r.o. |
| Adresa: | 93, Vavrečka |
| IČO: | 48293415 |
| Predmet: | Poplatky za internet 1/2019-12/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1083,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2019 |
| Súbor: | FD_0012_19 |
| Zverejnené: | 15.02.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 12:54.
