| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0003/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská distribuč |
| Adresa: | ,01001 Žilina |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Oprava vedenia a trafostanice |
| Fakturovaná suma s DPH: | 281,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2019 |
| Súbor: | FD_0023_19 |
| Zverejnené: | 15.02.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 17:28.
