| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19500072 |
| Číslo faktúry: | FD /0025/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Ing. Vladimír Petriska BO |
| Adresa: | Nová cesta 363,02942 Bobrov |
| IČO: | 14272377 |
| Predmet: | Odhrnač snehu, čistiace prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,78 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0025_19 |
| Zverejnené: | 15.02.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 14:33.
