Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
ZML/0000 |
Číslo faktúry: |
FD /0021/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
SLOVGRAM |
Adresa: |
Jakubovo nám. 14,81348 Bratislava |
IČO: |
17310598 |
Predmet: |
Odmeny - verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia-rozhlas |
Fakturovaná suma s DPH: |
38,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
21.01.2019 |
Dátum splatnosti: |
11.02.2019 |
Dátum úhrady: |
28.01.2019 |
Súbor: |
FD_0021_19 |
Zverejnené: |
15.02.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov