| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5119000018 |
| Číslo faktúry: | FD /0024/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Ikar a.s. |
| Adresa: | Kukuričná 13,83103 Bratislava |
| IČO: | 00678856 |
| Predmet: | Učebné pomôcky - prváci ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2019 |
| Súbor: | FD_0024_19 |
| Zverejnené: | 15.02.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 15:42.
