Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19000012 |
Číslo faktúry: | FD /0026/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Ing. Vladimír Petriska BO |
Adresa: | Nová cesta 363,02942 Bobrov |
IČO: | 14272377 |
Predmet: | Náradie na umývanie - KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 49,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0026_19 |
Zverejnené: | 15.02.2019 |