| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18070384 |
| Číslo faktúry: | FD /0406/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | CBS spol., s.r.o. |
| Adresa: | Kynceľova 54,97401 Kynceľová |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | Vyúčtovanie zálohy-knihy Čarovná Orava |
| Fakturovaná suma s DPH: | 600,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2018 |
| Súbor: | FD_0406_18 |
| Zverejnené: | 22.01.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:45.
