| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0050/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0357/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | IN kom, spol. s r.o. |
| Adresa: | Cesta pod Hradovou 40,04001 Košice |
| IČO: | 36200361 |
| Predmet: | Materiál na verejné osvetlenie-stožiare, svietidlá, trubice, kábel |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1479,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.12.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.01.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:25.
