| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0052/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0352/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | PAPERA s.r.o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Kancelárske, hygienické a čistiace potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 331,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.01.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 21:23.
