Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0055/18 |
Číslo faktúry: |
FD /0386/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bobrov |
Dodávateľ: |
Internet Mall Slovakia, s |
Adresa: |
Galvaniho 6,82104 Bratislava |
IČO: |
35950226 |
Predmet: |
Sušička prádla, automatická práčka |
Fakturovaná suma s DPH: |
1161,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.01.2019 |
Dátum vystavenia: |
28.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
28.12.2018 |
Dátum úhrady: |
20.12.2018 |
Súbor: |
FD_0386_18 |
Zverejnené: |
17.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov