| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | ZML/0000 |
| Číslo faktúry: | FD /0355/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobilné telefóny 8.11.-7.12.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.01.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 10:01.
