| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3118000574 |
| Číslo faktúry: | FD /0350/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | IMAO electric, s.r.o |
| Adresa: | Mládežnícka 108,01701 Považská Bystrica |
| IČO: | 44007841 |
| Predmet: | Materiál na opravu VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 85,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.01.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 15:42.
