| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4300043071 |
| Číslo faktúry: | FD /0353/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská distribuč |
| Adresa: | ,01001 Žilina |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Pripojovací poplatok elektrickej energie-č.p.173 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 748,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 27.11.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.01.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 13:48.
