| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3110000019 |
| Číslo faktúry: | FD /0048/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | IMAO electric, s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | VO-žiarivky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 13.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 14.04.2011 |
| Súbor: | FD_0048_11 |
| Zverejnené: | 03.06.2011 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 17:44.
