Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0040/18 |
Číslo faktúry: | FD /0285/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | LOTO s.r.o |
Adresa: | Kliňanská cesta 970,02901 Námestovo |
IČO: | 31594867 |
Predmet: | Vianočné salonky |
Fakturovaná suma s DPH: | 367,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 18.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.11.2018 |
Dátum úhrady: | 19.10.2018 |
Súbor: | FD_0285_18 |
Zverejnené: | 14.11.2018 |