| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20518 |
| Číslo faktúry: | FD /0296/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Peter Verníček POLOMA |
| Adresa: | Mláka 5/8,02901 Námestovo |
| IČO: | 30537525 |
| Predmet: | Občerstvenie-Deti bez hraníc |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 23.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2018 |
| Súbor: | FD_0296_18 |
| Zverejnené: | 14.11.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:18.
