| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18000057 |
| Číslo faktúry: | FD /0290/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | KA&LO s.r.o |
| Adresa: | Zápotok 320,02942 Bobrov |
| IČO: | 36427748 |
| Predmet: | Doprava - Bobrov-Šaštín |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 17.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.11.2018 |
| Súbor: | FD_0290_18 |
| Zverejnené: | 14.11.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:33.
