| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180009 |
| Číslo faktúry: | FD /0260/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Ing. Michal Graňák MMG |
| Adresa: | 161,02964 Oravská Jasenica |
| IČO: | 48223298 |
| Predmet: | Spracovanie rozpočtu k VO-miestne komunikácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2018 |
| Súbor: | FD_0260_18 |
| Zverejnené: | 19.10.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 16:21.
