| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8105700137 |
| Číslo faktúry: | FD /0259/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Mountfield SK s.r.o. |
| Adresa: | Kollárova 85,03601 Martin |
| IČO: | 36377147 |
| Predmet: | Náhradné diely-kosačka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 297,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0259_18 |
| Zverejnené: | 19.10.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 05:54.
