| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7103190013 |
| Číslo faktúry: | FD /0056/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | T-Mobile Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 127,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2011 |
| Súbor: | FD_0056_11 |
| Zverejnené: | 03.06.2011 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 00:43.
