| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | ZML/0000 |
| Číslo faktúry: | FD /0248/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Čajka VZT, s.r.o. |
| Adresa: | Plátenícka 104,02942 Bobrov |
| IČO: | 47405198 |
| Predmet: | Sprostredkovanie služieb 8/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1331,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.09.2018 |
| Súbor: | FD_0248_18 |
| Zverejnené: | 02.10.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 13:59.
