| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 118090750 |
| Číslo faktúry: | FD /0236/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | AGROTEM MJ s.r.o. |
| Adresa: | 1. mája 4271,03101 Liptovský Mikuláš |
| IČO: | 36399281 |
| Predmet: | Servis - traktor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 122,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2018 |
| Súbor: | FD_0236_18 |
| Zverejnené: | 14.09.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 13:47.
