| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | ZML/0000 |
| Číslo faktúry: | FD /0233/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobilné telefóny 8.8.-7.9.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 24.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2018 |
| Súbor: | FD_0233_18 |
| Zverejnené: | 12.09.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 11:13.
