Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180100737 |
Číslo faktúry: | FD /0134/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Tlačiareň Kubík s.r.o. |
Adresa: | Kliňanská cesta 567,02901 Námestovo |
IČO: | 47751011 |
Predmet: | Tabuľa |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2018 |
Dátum úhrady: | 06.06.2018 |
Súbor: | FD_0134_18 |
Zverejnené: | 03.07.2018 |