| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1724964586 |
| Číslo faktúry: | FD /0052/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Telefón 3/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 14.04.2011 |
| Súbor: | FD_0052_11 |
| Zverejnené: | 03.06.2011 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 18:39.
