| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18000709 |
| Číslo faktúry: | FD /0141/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Ing.Anton Florek - PREDOS |
| Adresa: | SNP 788/36,02901 Námestovo |
| IČO: | 14169622 |
| Predmet: | Prepravné - rušenie skladu CO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 298,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.06.2018 |
| Súbor: | FD_0141_18 |
| Zverejnené: | 03.07.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 06:37.
