| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1125804 |
| Číslo faktúry: | FD /0093/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | LOTO s.r.o |
| Adresa: | Kliňanská cesta 970,02901 Námestovo |
| IČO: | 31594867 |
| Predmet: | Káva vak ES |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 13.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.04.2018 |
| Súbor: | FD_0093_18 |
| Zverejnené: | 21.05.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:07.
