| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180025 |
| Číslo faktúry: | FD /0069/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | PYROTEAM Group+, s.r.o. |
| Adresa: | Beňovského 5387/3,90501 Senica |
| IČO: | 46853596 |
| Predmet: | Kontrola hasiacich prístrojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,45 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0069_18 |
| Zverejnené: | 20.03.2018 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 12:53.
