Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | ZML |
Číslo faktúry: | FD /0053/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | PROD |
Adresa: | Družstevná 263,20942 Bobrov |
IČO: | 31585485 |
Predmet: | Odhrňanie snehu na MK |
Fakturovaná suma s DPH: | 193,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2018 |
Dátum úhrady: | 07.03.2018 |
Súbor: | FD_0053_18 |
Zverejnené: | 20.03.2018 |