| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1700067 |
| Číslo faktúry: | FD /0306/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | KA&LO s.r.o |
| Adresa: | Zápotok 320,02942 Bobrov |
| IČO: | 36427748 |
| Predmet: | Preprava autobusom - Oravice a späť |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0306_17 |
| Zverejnené: | 18.01.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:02.
