Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170009 |
Číslo faktúry: | FD /0297/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | KAPRE, s.r.o. |
Adresa: | Slnečná 98,02942 Bobrov |
IČO: | 50991841 |
Predmet: | Interiérové vybavenie-nábytok |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 11.01.2018 |
Dátum úhrady: | 28.12.2017 |
Súbor: | FD_0297_17 |
Zverejnené: | 12.01.2018 |