| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3117000517 |
| Číslo faktúry: | FD /0241/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | IMAO electric, s.r.o |
| Adresa: | Mládežnícka 108,01701 Považská Bystrica |
| IČO: | 44007841 |
| Predmet: | Elektromateriál - MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.11.2017 |
| Súbor: | FD_0241_17 |
| Zverejnené: | 15.11.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:49.
