| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4102864573 |
| Číslo faktúry: | FD /0244/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telefóny 10/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.11.2017 |
| Súbor: | FD_0244_17 |
| Zverejnené: | 15.11.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 13:44.
