Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0035/17 |
Číslo faktúry: | FD /0118/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | Mountfield SK s.r.o. |
Adresa: | Červenej armáda 1,03601 Martin |
IČO: | 36377147 |
Predmet: | Náhradné diely na krovinorez |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2017 |
Dátum úhrady: | 02.06.2017 |
Súbor: | FD_0118_17 |
Zverejnené: | 09.06.2017 |