| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0012/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0044/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | SDaM, s.r.o. |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 572,02901 Námestovo |
| IČO: | 36362891 |
| Predmet: | Plošina - opiľovanie stromov na námestí |
| Fakturovaná suma s DPH: | 256,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.03.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:26.
