| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0015/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0049/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | PYROTEAM Group+, s.r.o. |
| Adresa: | Beňovského 5387/3,90501 Senica |
| IČO: | 46853596 |
| Predmet: | Kontrola hasiacich prístrojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.03.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:20.
