| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | ZML/0000 |
| Číslo faktúry: | FD /0261/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bobrov |
| Dodávateľ: | BORA s.r.o. |
| Adresa: | 436,02942 Bobrov |
| IČO: | 31567339 |
| Predmet: | Avia A31.1L |
| Fakturovaná suma s DPH: | 680,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2016 |
| Dátum splatnosti: | 06.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 09.12.2016 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 08.12.2016 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:23.
