Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0084/16 |
Číslo faktúry: | FD /0219/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bobrov |
Dodávateľ: | SDaM, s.r.o. |
Adresa: | Miestneho priemyslu 572,02901 Námestovo |
IČO: | 36362891 |
Predmet: | Štrk-MK |
Fakturovaná suma s DPH: | 912,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.10.2016 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2016 |
Dátum úhrady: | 20.10.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.10.2016 |